bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600070-006 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Vossenlaan 293 | 6 | 14 | 12 | 2 | V |
E600070-001 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Beverweg 09 | 6 | 14 | 10 | 3 | V |
E600070-002 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Beverweg 11 | 6 | 14 | 16 | 2 | N |
E600070-003 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Regulierstraat 75 | 1 | 19 | 17 | 2 | V |
E600071-001 | Beschermd wonen GGZ | -274 | 3.739 | 6.804 | 3.065 | N |
E600071-004 | Beschermd wonen kwaliteit en uitvoering | 840 | 1.052 | 1.052 | 0 | V |
E600072-017 | Maatschappelijke Opvang Verslavingsbeleid Preventie | 622 | 515 | 511 | 4 | V |
E600072-004 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie OGGz | 2.106 | 2.341 | 2.341 | 0 | V |
E600072-008 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie Uniform deel GGD | 1.094 | 1.210 | 1.187 | 23 | V |
E600073-001 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 384 | 614 | 592 | 22 | V |
E600070-005 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Vossenlaan 291 | 6 | 14 | 11 | 3 | V |
E600070-004 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) van Spaenstraat 18 | 68 | 24 | 34 | 9 | N |
E600071-005 | Beschermd wonen PGB | 8.759 | 3.700 | 2.467 | 1.233 | V |
E600072-013 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen Project Binder | 508 | 369 | 668 | 299 | N |
E600072-014 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen Woonbegeleiding | 2.619 | 2.137 | 2.180 | 43 | N |
E600072-006 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie Tippelzone | -163 | 217 | 286 | 69 | N |
E600072-011 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen Opvang 24-uurs | 6.929 | 10.795 | 11.091 | 296 | N |
E600072-001 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie | 6.933 | -421 | 1.325 | 1.746 | N |
E600072-009 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen | -2.652 | 1.213 | 1.387 | 174 | N |
E600072-016 | Maatschappelijke Opvang Verslavingsbeleid Medische heroïne behandeling | 654 | 941 | 941 | 0 | V |
E600072-007 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie Uitstapprogrammas | 200 | 301 | 301 | 0 | V |
E600072-012 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen Opvang dag- en nacht | 4.362 | 4.508 | 4.469 | 39 | V |
E600069-001 | Aanpak huiselijk geweld Opvang en begeleiding | 5.852 | 5.320 | 5.707 | 387 | N |
E600072-010 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen Activering | 781 | 990 | 988 | 1 | V |
E600072-005 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie Nazorg ex-gedetineerden | 108 | 87 | 87 | 0 | V |
E600072-015 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen winteropvang | -600 | 1.505 | 2.265 | 761 | N |
E600071-002 | Beschermd wonen GGZ Zorg in natura | 44.634 | 42.953 | 37.154 | 5.799 | V |
E600072-003 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie Aanpak multiprobleem | 826 | 936 | 993 | 57 | N |
E600072-002 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie Wet verplichte GGZ | 304 | 82 | 72 | 10 | V |
E600069-002 | Aanpak huiselijk geweld proeftuin samen verder | 0 | 275 | 901 | 626 | N |
E600071-007 | Beschermd wonen kwaliteit en uitvoering uniforme bijdrage GGD | 0 | 338 | 338 | 0 | V |
E600070-100 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+, TV 6.81A Bescherm wonen (WMO), Tarweweg 24-26 (De Hulsen) | 0 | 3.340 | 3.049 | 290 | V |
E600070-101 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Nieuwe Mollenhutseweg 91 | 0 | 8 | 9 | 1 | N |
E600070-102 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Nieuwe Mollenhutseweg 93 | 0 | 3 | 4 | 1 | N |
E600070-103 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+, TV 6.81A Bescherm wonen (WMO), Energie Tarweweg 24-26 (De Hulsen) | 0 | 0 | 137 | 137 | N |
84.919 | 89.166 | 89.408 | 242 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600070-006 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Vossenlaan 293 | -10 | -11 | -11 | 0 | V |
E600070-001 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Beverweg 09 | -10 | -11 | -11 | 0 | V |
E600070-002 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Beverweg 11 | -10 | -11 | -11 | 0 | N |
E600070-003 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Regulierstraat 75 | -19 | -20 | -19 | 1 | N |
E600071-001 | Beschermd wonen GGZ | 0 | 0 | -73 | 73 | V |
E600072-004 | Maatschappelijke Opvang Bemoeizorg en regie OGGz | 0 | 0 | -9 | 9 | V |
E600073-001 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 0 | 0 | -42 | 42 | V |
E600070-005 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Vossenlaan 291 | -9 | -10 | -10 | 0 | N |
E600070-004 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) van Spaenstraat 18 | 0 | -9 | -11 | 1 | V |
E600072-013 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen Project Binder | 0 | 0 | -486 | 486 | V |
E600072-014 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen Woonbegeleiding | 0 | 0 | -27 | 27 | V |
E600072-009 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen | 0 | 0 | -577 | 577 | V |
E600072-016 | Maatschappelijke Opvang Verslavingsbeleid Medische heroïne behandeling | -450 | -450 | -706 | 256 | V |
E600069-001 | Aanpak huiselijk geweld Opvang en begeleiding | -213 | -213 | -703 | 491 | V |
E600072-015 | Maatschappelijke Opvang dak- en thuislozen winteropvang | 0 | 0 | -601 | 601 | V |
E600071-006 | Beschermd Wonen Eigen bijdragen | -750 | -799 | -823 | 25 | V |
E600069-002 | Aanpak huiselijk geweld proeftuin samen verder | 0 | -500 | -1.126 | 626 | V |
E600070-100 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+, TV 6.81A Bescherm wonen (WMO), Tarweweg 24-26 (De Hulsen) | 0 | -1.334 | -1.223 | 111 | N |
E600070-101 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Nieuwe Mollenhutseweg 91 | 0 | -11 | -10 | 0 | N |
E600070-102 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+ 1TV-681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Nieuwe Mollenhutseweg 93 | 0 | -10 | -10 | 0 | V |
E600070-103 | Beheer vastgoed Geëscaleerde zorg 18+, TV 6.81A Bescherm wonen (WMO), Energie Tarweweg 24-26 (De Hulsen) | 0 | 0 | -137 | 137 | V |
-1.470 | -3.387 | -6.627 | 3.240 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 83.448 | 85.778 | 82.781 | 2.997 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
