Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 20,4 | 19,0 | 19,1 | -0,1 | N |
7.2 Riolering | 12,8 | 12,8 | 12,4 | 0,4 | V |
7.3 Afval | 14,7 | 15,2 | 15,8 | -0,6 | N |
7.4 Milieubeheer | 20,4 | 21,4 | 16,1 | 5,3 | V |
7.5 Begraafplaatsen | 0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | N |
68,3 | 68,4 | 63,7 | 4,7 | V | |
Baten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | V |
7.2 Riolering | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 0,1 | N |
7.3 Afval | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 0,1 | N |
7.4 Milieubeheer | 3,9 | 4,7 | 5,5 | -0,8 | V |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
29,0 | 30,0 | 30,7 | -0,7 | V | |
Totaal per programma | 39,2 | 38,4 | 33,0 | 5,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||