Toelichting per ambitie

Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)

Aan het programma Openbare Ruimte geven we per saldo € 32,9 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie ' We hebben een openbare ruimte die toekomstbestendig en leefbaar is'.

Per ambitie
We zijn een klimaatbestendige stad waar de overlast van hitte, droogte en water tot een minimum wordt beperkt en de biodiversiteit wordt bevorderd
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,3 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 0,3 miljoen euro voordeel
Batenzijde: geen voor/nadeel

Bij onderstaand doel lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: Verbeterde water- en groenstructuur en meer biodiversiteit
Lastenzijde: 0,3 miljoen euro voordeel
Batenzijde: geen voor/nadeel

Het voordeel op het bomenbudget van 0,3 miljoen euro wordt onder andere veroorzaakt door wijzigingen in het boombeheer als gevolg van de overgang van traditioneel naar ecologisch beheer. De aangepaste snoeicyclus heeft geleid tot een tussenjaar met een kleiner snoeivolume. Daarnaast hebben zich, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen stormen of periodes van extreme droogte voorgedaan, wat heeft geleid tot minder grote kap- en herplantopdrachten.

We hebben een groene, gezonde en vitale omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,1 miljoen euro nadeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 0,4 miljoen euro voordeel
Batenzijde: 0,5 miljoen euro nadeel

Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: Een goede rustplaats voor de overleden Nijmegenaren
Het beheer en de exploitatie van de drie gemeentelijke begraafplaatsen (Graafseweg, Notenlaantje Lent, Vredehof) is sinds 2000 uitbesteed aan Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN). In het verleden was het mogelijk om een begraafplaats kostendekkend te beheren door de inkomsten uit de uitgifte van graven en grafrechten. Door de afname van het aantal begrafenissen en de stijging van kosten is dit niet meer mogelijk.
Bij de 2e voortgangsmelding 2025 hebben we al het nadeel gemeld van 0,2 miljoen euro.

Doel: Vermindering van schadelijke effecten door bedrijven en industrie
Op de opdracht aan de ODRN is een voordeel van 0,5 miljoen euro gerealiseerd op de VTH-milieu-taken, doordat het werkplan, zoals oorspronkelijk vastgesteld, niet volledig is uitgevoerd.
Dit voordeel komt voor de milieutaken doordat er minder milieuvergunningen zijn aangevraagd en milieumeldingen zijn ingediend dan verwacht. Wat betreft de asbesttaken is het voordeel te verklaren door de beperkte capaciteit, vooral als gevolg van ziekte. Desondanks is de afhandeling van sloopmeldingen met asbest en het toezicht daarop op het gewenste niveau gebleven, zodat de uitvoering en dienstverlening op peil zijn gebleven. Door de beperkte capaciteit werd echter minder ingezet op het vrije veld toezicht en de aanpak van illegaliteit. Alle meldingen van mogelijk illegale of foutieve sloop met asbest zijn wel opgepakt.
Bij de invoering van de Omgevingswet zijn voor het eerst milieuleges geheven. Destijds is een inschatting gemaakt van de omvang van deze leges, maar het blijkt dat het aantal procedures waarvoor milieuleges in rekening gebracht kunnen worden, veel lager is dan oorspronkelijk ingeschat. Dit heeft in 2025 geleid tot een nadeel van 0,3 miljoen euro.

We zijn een circulaire stad waar we verantwoord omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruiken
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,2 miljoen euro nadeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 0,2 miljoen euro nadeel
Batenzijde: geen voor/nadeel

We zijn een duurzame en energie neutrale stad, waarin we inwoners en bedrijven ondersteunen bij de energie- en warmte transitie en duurzame inwonersinitiatieven stimuleren
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 5,6 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 4,6 miljoen euro voordeel
Batenzijde: 1,0 miljoen euro voordeel

Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: Een energie- en warmtetransitie en verduurzaming in de wijken die samen met de Nijmegenaren en organisaties is gerealiseerd
Op de budgetten van Nijmegen aardgasvrij is een voordeel gerealiseerd van 5,4 miljoen euro. Het overgrote deel van het project aardgasvrij wordt gedekt uit rijksmiddelen of overige externe middelen. Gelet op de geplande uitgaven, met name warmtenet Dukenburg, willen we deze middelen beschikbaar houden. We stellen voor om 5,4 miljoen euro toe te voegen aan de reserve Aardgasvrij.

We hebben een openbare ruimte die toekomstbestendig en leefbaar is
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,8 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 0,9 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,1 miljoen euro voordeel

Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: We vernieuwen en beheren de openbare ruimte zo toekomstbestendig mogelijk.
Lastenzijde: 0,5 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0 miljoen euro voor/nadeel

Zowel bij inbreidings- als bij uitbreidingslocaties is sprake van een verdere vergroening. De kosten voor vergroening nemen daardoor toe. De toename van de kostprijzen voor onderhoudswerkzaamheden verklaart eveneens het tekort van 0,5 miljoen euro. Ten slotte is er een nieuw bestek voor het Stadsdeel Noord afgesloten. Dit bestek valt ook duurder uit dan dat van het voorgaande jaar.

Doel: Huishoudelijke afvalstromen worden ingezameld
Lastenzijde: 0,6 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,1 miljoen euro voordeel

Met de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties, zijn er onvoldoende financiële middelen in de programma’s Openbare ruimte en Bereikbaarheid om de wettelijke en beleidsmatig vastgelegde taken uit de DVO met Dar NV uit te voeren. We realiseren daardoor een nadeel van 0,6 miljoen euro.
Uit de halfjaarcijfers van DAR blijkt dat er meer restafvalzakken zijn verkocht dan verwacht. Dat leidt tot  een voordeel van 0,2 miljoen euro ten opzichte van de dynamische begroting.

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.