Begrotingswijzigingen

De primitieve begroting bedroeg 31,8 miljoen euro. Hier is 0,4 miljoen euro aan onttrokken, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 31,4 miljoen euro.

Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting  is 1,2 miljoen euro toegevoegd door:

Wijzigingen 2e voortgangsmonitor 2024:

• Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting 2025 is dat gebeurd op basis van de verwachte inzet van medewerkers. Het effect is een begrote lastenverhoging van 1,5 miljoen euro geweest.
• Er is besloten tot een tweetal budgetoverhevelingen voor in totaal 0,65 miljoen euro vanuit de 2e voortgangsmonitor 2024 voor Wegenonderhoud (0,45 miljoen euro) en voor verkeersvoorzieningen  (0,2 miljoen euro). Dat leidt tot een verhoging van de begrote lasten van 0,65 miljoen euro in 2025.

Wijzigingen 1e voortgangsmonitor 2025:

• Actualiseren van de kapitaallasten aan de realisatie 2024  leidt tot een verlaging van de begrote kapitaallasten van 1,2 miljoen euro.

Wijzigingen 2e voortgangsmonitor 2025:

• Als er grondwerkzaamheden worden verricht in verband met kabels en leidingen in de grond dan ontvangen wij hiervoor leges. Hier tegenover staan begrote lastenbudgetten waaruit we de herstelwerkzaamheden betalen. We brengen met deze wijziging de lasten en baten op het juiste niveau. Het effect op zowel de lasten is een verhoging van 1,5 miljoen euro.
• Jaarlijks passen we, op basis van de realisatie en de nog verwachte uitgaven de begroting van het MJOP voor het lopende jaar aan. Eens in de zoveel jaar maken we hierbij ook een doorkijk naar de komende jaren om zo de begroting in lijn te brengen met de onderhoudsplanning van onze onderhoudspartij. Deze wijziging verwerken we eveneens in onze begroting.  Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van  0,6 miljoen euro.
• Budgetoverheveling voor d atakwaliteit Openbare Ruimte (0,2 miljoen euro)

In verband met vertrek van de interne projectleider begin 2025 is tot op heden geen opvolger gevonden en is het budget niet volledig besteed. Er is een budgetoverheveling aangevraagd van 0,2 miljoen euro waarmee de begrote lasten in 2025 worden verlaagd.

Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting  is 1,7 miljoen euro toegevoegd door:

Wijzigingen 2e voortgangsmonitor 2025:

• Als er grondwerkzaamheden worden verricht in verband met kabels en leidingen in de grond dan ontvangen wij hiervoor leges. Hier tegenover staan begrote lastenbudgetten waaruit we de herstelwerkzaamheden betalen. We brengen met deze wijziging de lasten en baten op het juiste niveau. Het effect op zowel de baten is een verhoging van 1,5 miljoen euro.

Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.