Toelichting per ambitie

Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)

Totaal programma
Aan het programma Bereikbaarheid geven we per saldo 35,7 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie ' Onze infrastructuur, weginrichting en civiele kunstwerken zijn van goede kwaliteit en goed bereikbaar'.

Per ambitie
We versnellen onze mobiliteitstransitie, om zo de stad bereikbaar en leefbaar te houden
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 1,1 miljoen euro nadeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 0,8 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,3 miljoen euro nadeel

Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten
Lastenzijde: 0,8 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,1 miljoen euro nadeel

Er is sprake van een tekort op de beheers- en onderhoudskosten voor fiets- en autoparkeren van 0,6 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten harder zijn gestegen dan de toegepaste indexering. In de begroting 2025 is een subsidiebijdrage van de provincie opgenomen voor het Dynamische Reizigers Informatie Systeem (Dris) van € 130.000. Deze subsidiebijdrage is beëindigd. Dit veroorzaakt een nadeel ten opzichte van de begroting.

Doel: Meer ruimte voor actieve mobiliteit en andere ruimtelijke opgaven
Lastenzijde: 0,4 miljoen euro nadeel
Batenzijde: geen voor/nadeel

Dit nadeel van 0,4 miljoen euro wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de hosting van belparkeren, het extern ingewonnen advies voor de Vpb-aangifte parkeren, de hogere gemeentelijke belastingen voor de parkeergarages en fietsenstallingen, het plaatsen van fietsenstallingen vanwege de introductieweek voor studenten en het schadedossier voor de binnenstadafsluiting.
De parkeeropbrengsten zijn lager dan begroot. Dit komt onder meer door werkzaamheden aan de oostzijde van Kelfkensbos, waardoor de stad slechter bereikbaar was en de parkeeropbrengsten lager uitvielen. De markt is door de werkzaamheden Kelfkensplein verplaatst naar de wedren parkeerterrein (ca € 100.000 aan inkomstenderving). Verder zijn de parkeertransacties iets teruggelopen.

Onze infrastructuur, weginrichting en civiele kunstwerken zijn van goede kwaliteit en goed bereikbaar
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 3,5 miljoen euro nadeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 3,3 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,1 miljoen euro voordeel

Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde
Lastenzijde: 2,2 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,7 miljoen euro voordeel

Onderhoud verharding en verkeersmiddelen
Door netverzwaring door Liander wordt de komende tien jaar veel vaker gegraven, waarbij circa een derde van de trottoirs wordt opengebroken. Volgens de VNG-regeling vergoedt Liander alleen het herstel van de sleuf, waardoor de gemeente extra kosten maakt om stoepen volledig en veilig te herstellen. Ook reparaties, zoals schade door boomwortels, zorgen voor extra kosten.

Hogere kosten asfalt
Bij de reconstructies in de Winkelsteeg hebben we het geplande onderhoud aan enkele wegen (Rosa de Limastraat, de Neerboscheweg en de Graafseweg), die op korte termijn toch aan vernieuwing toe waren, gelijktijdig uitgevoerd met de lopende werkzaamheden. Dit leverde efficiëntere uitvoering, minder overlast en praktische voordelen op, zoals:

• het uitvoeren van werkzaamheden overdag in plaats van ’s nachts of in het weekend;
• het slechts eenmaal hoeven treffen van verkeersmaatregelen;
• het beperken van aan- en afvoerkosten van materieel;
• en het realiseren van kwalitatief beter werk op aansluitingen doordat werkzaamheden in één aaneengesloten uitvoering konden plaatsvinden.

De besparing is nu niet direct zichtbaar, maar zorgt op termijn voor lagere onderhoudskosten.

Baten

• Voor energie en water zijn er meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot. We realiseren een voordeel van deel € 185.000, veroorzaakt doordat er meer boten zijn aangemeerd in de haven van de gemeente Nijmegen dan verwacht.

• Hogere opbrengsten vanuit reclamegelden dan begroot

We hebben meer reclame-opbrengsten gerealiseerd in 2025. Er is een aantal concessies voor de

reclames in de openbare ruimte. Een van deze concessies is door middel van een aanbesteding opnieuw gegund. De concessie genereert een hogere financiële afdracht aan de gemeente dan de vorige concessie. Dat leidt tot een voordelig resultaat van € 220.000.

• Uitkeringen schadevergoedingen VRI's en verkoop van voertuigen

De uitkering van schadevergoedingen aan diverse VRI's en de verkoop van een aantal voertuigen leidt

tot een voordeel van € 265.000.

Doel: Zo min mogelijk vuil en rommel op straat en bestrijding van gladheid om Nijmegen veilig bereikbaar te houden
Lastenzijde: 1,5 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,6 miljoen euro nadeel

Met de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties, zijn er onvoldoende financiële middelen in de programma’s Openbare ruimte en Bereikbaarheid om de wettelijke en beleidsmatig vastgelegde taken uit de DVO met Dar NV uit te voeren. Dit leidt in 2025 tot een tekort van 1,5 miljoen euro.

De vergoeding voor de kosten van het opruimen van zwerfafval voor de jaren 2023 en 2024 is in 2025 ontvangen. Deze is lager uitgevallen dan het bedrag waarmee rekening was gehouden. Voor het jaar 2025 is de vergoeding nog niet ontvangen, er is echter ook rekening gehouden met een lagere zwerfafvalvergoeding. De lagere ontvangen UPV zwerfafvalvergoeding veroorzaakt een nadeel van € 620.000.

Een bereikbare stad met schone mobiliteit
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,1 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde: geen euro voor/nadeel
Batenzijde: 0,1 miljoen euro voordeel

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.