Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.10 Mutaties reserves | 17,9 | 25,9 | 25,4 | 0,5 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | N |
0.5 Treasury | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 0,2 | V |
0.61 OZB woningen | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 0,4 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | V |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | N |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -6,9 | 4,4 | -3,2 | 7,5 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | N |
26,8 | 46,3 | 37,7 | 8,6 | V | |
Baten | |||||
0.10 Mutaties reserves | 14,2 | 38,2 | 36,9 | 1,3 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | N |
0.5 Treasury | 16,3 | 17,3 | 16,2 | 1,1 | N |
0.61 OZB woningen | 61,7 | 61,7 | 62,2 | -0,5 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 52,4 | 52,4 | 52,0 | 0,4 | N |
0.64 Belastingen overig | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -0,1 | V |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen | 562,7 | 603,3 | 606,5 | -3,2 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 0,0 | 0,0 | 1,6 | -1,6 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
708,6 | 774,2 | 776,5 | -2,3 | V | |
Totaal per programma | -681,8 | -727,9 | -738,8 | 11,0 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||