Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2025-2028 primitief | -8,5 | 37,5 | 28,9 | |||||
Wijzigingen | ||||||||
10001 | Stadsbegroting 2025-2028 Amendementen | 13-11-2024 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | |||
10003 | 2e Voortgangsmonitor 2024 Verzamelvoorstel | 18-12-2024 | -1,4 | 1,1 | -0,3 | |||
10011 | Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Aloysius | 21-1-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10018 | Budgetoverheveling jaarrekening 2024 | 28-5-2025 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |||
10039 | 1e Voortgangsmonitor 2025 Meldingen | 18-6-2025 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||
10040 | 1e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 18-6-2025 | -1,1 | 0,7 | -0,4 | |||
10127 | 2e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 17-12-2025 | -3,2 | 3,7 | 0,5 | |||
10168 | 2e Voortgangsmonitor 2025 budgetoverhevelingen | 17-12-2025 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | |||
Totaal | Onderwijs | -14,1 | 42,9 | 28,8 | ||||
De primitieve begroting bedroeg 28,9 miljoen euro. Hier is 0,1 miljoen op verminderd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 28,8 miljoen euro.
Lastenzijde
In verband met extra rijksmiddelen voor OAB, RMC/VSV, WEB en NPO zijn de begrote lasten voor onderwijs beleid met een bedrag van € 2,6 miljoen opgehoogd.
Daarnaast zijn de netto lasten per saldo opgehoogd met € 0,326 miljoen in verband met:
- schrappen bezuiniging subsidie OAB en Voortijdig schoolverlaten + € 0,25 miljoen;
- inboeken bezuiniging voor effectuering doorbraakaanpak -/- € 0,2 miljoen;
- saldo budgetoverheveling 2025 2026 -/- € 0,14 miljoen;
- extra uitname middelen DU Jeugd -/- 0,072 miljoen;
- toevoeging DU middelen Begeleiding jongeren naar werk + € 0,289;
- toevoeging DU middelen Laaggeletterdheid + € 0,154;
- toevoeging Gemeentefondsmiddelen voor SMI € 0,065.
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 2,6 miljoen toegevoegd aan de lasten van onderwijshuisvesting. Dit komt met name door de afschrijving van de boekwaarde van Park Neerbosch bij de doordecentralisatie van deze school en door de ingebruikname van het pand aan de Griftdijk voor onderwijsdoelstellingen.
Batenzijde
In 2025 zijn de begrote baten voor onderwijs beleid met € 2,6 miljoen opgehoogd in verband met extra rijksmiddelen voor OAB, RMC/VSV, WEB VE en NPO. De lasten zijn met eenzelfde bedrag opgehoogd.
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 3,0 miljoen toegevoegd aan de baten van onderwijshuisvesting. Dit komt door de verkoop van Park Neerbosch vanwege doordecentralisatie en door de ingebruikname van het pand aan de Griftdijk voor onderwijsdoelstellingen.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.