Bedragen x € 1 mln | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden | 16,8 | 19,8 | 18,4 | 1,3 | ||
We hebben voor kinderen en jongeren duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen | 20,6 | 23,2 | 23,1 | 0,1 | ||
37,5 | 42,9 | 41,5 | 1,4 | |||
Baten | ||||||
Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden | 8,0 | 10,6 | 10,5 | -0,1 | ||
We hebben voor kinderen en jongeren duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen | 0,6 | 3,6 | 3,7 | 0,1 | ||
8,5 | 14,1 | 14,2 | 0,1 | |||
Totaal per programma | 28,9 | 28,8 | 27,3 | 1,5 | ||
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)
Totaal programma
Aan het programma Onderwijs geven we per saldo 27,3 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie ' Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden'.
Per ambitie
Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 1,2 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 1,3 miljoen euro voordeel
Batenzijde: 0,1 miljoen euro nadeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
Doel: Bestrijden voortijdig schoolverlaten
Lastenzijde: 0,5 miljoen euro nadeel
Het tekort van 0,5 miljoen euro wordt grotendeels veroorzaakt door de terugname van het rijk van de DU Uitkering Jeugd. Deze terugname zal worden gecompenseerd door een verhoging van de specifieke uitkering voor Voortijdig schoolverlaten (VSV). De bestedingsdoelen van deze ophoging VSV én de verantwoording daarvan zijn echter verschillend van de voormalige DU uitkering. Dit heeft geleid tot een nog niet ingevulde taakopdracht in de begroting.
Doel: OAB en peuterwerk
Lastenzijde: 0,8 miljoen euro voordeel
Batenzijde: 0,7 miljoen euro voordeel
Per saldo is er bij de realisatie van het doel Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en Peuterwerk een voordeel gerealiseerd van 1,5 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door:
- Niet benutte budgetruimte voor OAB van 0,6 miljoen euro vanwege uitgesteld beleid en de financiering van subsidies uit tijdelijke rijksmiddelen (zoals NPO).
- Restant budget voor V oor- en vroegschoolse educatie (VVE) van 0,7 miljoen euro. Dit voordeel heeft te maken met de afname van het totaal aantal deelnemende peuters tussen 2024 en 2025, voornamelijk als gevolg van afname bevolkingsgroei. Daardoor is er minder aan subsidies verstrekt. En daarnaast is - als gevolg van de invoering van het aanvullende beleid VVE - de uitvoeringsagenda pas net voor de zomer vastgesteld. De uitvoering daarvan is dus later gestart. We verwachten het budget voor VVE volledig te benutten in 2026.
- Teruggevorderde subsidies 2024 van 0,7 miljoen. Vanaf 2025 wordt er een nieuwe subsidiesystematiek gebruikt waarbij we beter kunnen inschatten wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarmee voorkomen we de jaarlijkse terugvorderingen.
- Overschrijding van het budget voor Sociaal Medische Indicatie ( SMI) met 0,4 miljoen euro. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: een groei van het aantal gezinnen/kinderen dat SMI toegekend krijgt en een toename van het aantal ingezette uren kinderopvang per kind. Er is vaker sprake van complexe problematiek in het gezin, waardoor de voorziening langer nodig is. Door verwijzers wordt er daarom ook meer geïndiceerd om SMI in te zetten.
We hebben voor kinderen en jongeren duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,1 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.