Toelichting per ambitie

Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)

Totaal programma
Aan het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling geven we per saldo 27,2 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie ' We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen'.

Per ambitie
We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 11,2 miljoen euro nadeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 46,3 miljoen euro voordeel
Batenzijde: 57,5 miljoen euro nadeel

Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit van onze stad door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen dan wel zelf te initiëren en te (laten) realiseren om zo de ambities uit de omgevingsvisie  te kunnen realiseren.
Lastenzijde: 0,3 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,4 miljoen euro nadeel

Omgevingsvergunningen
We constateren dat er nog altijd forse achterstanden zijn bij de verwerking van de aanvragen omgevingsvergunningen We hebben hiervoor extra moeten inhuren.

Invoering omgevingswet
Het opstellen van een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente is een omvangrijke en zeer complexe opgave. Deze opgave grijpt fors in op onze huidige werkprocessen. Waar het doorlopen van een planologische procedure onder de Wet ruimtelijke ordening een routine was, moeten we nu alle wegen opnieuw verkennen. Ook leidt de herziening van de legesverordening tot extra werk. Aangezien de actualiteiten vragen om versnelling waar mogelijk, zijn er twee stedenbouwkundigen iets eerder aangesteld. Het rijk onderkent de extra inzet die de steden daartoe moeten doen. Daarom is via de meicirculaire een extra uitkering toegekend.

Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties
Lastenzijde: 46,6 miljoen euro voordeel
Batenzijde: 57,1 miljoen euro nadeel

De herwaardering van de planexploitaties betekent een nadelig effect van 12,7 miljoen euro. In het MPG dat uw raad op 6 mei zal bespreken, is 0,7 miljoen euro voor het Stationdistrict opgenomen. Deze wordt met vaststelling van het MPG in de begroting verwerkt. Dit betekent een vrijval in de Stadsrekening van 0,7 miljoen euro. We zien daarnaast een voordeel van 1,2 miljoen euro voor de Vlaamse gas. Bij deze Stadsrekening stellen we voor om dit budget over te hevelen naar 2026.

Dit negatieve resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door het project Winkelsteeg en in mindere mate Stationsdistrict . Ondanks betere verwachtingen t.a.v. te realiseren grondopbrengsten voor woningbouw, is het resultaat in deze projecten verslechterd. De oorzaak ligt met name in het financieren en toerekenen van de gemeentelijke watertaken aan de gebiedsexploitatie Winkelsteeg. Dit is het gevolg van het raadsbesluit 'Financiering en toerekening gemeentelijke watertaken' (27 december 2025). Door dit besluit wordt een investering van circa €10,5 miljoen voor riolering en waterafvoer niet langer gedekt uit de rioolheffing, maar direct toegerekend aan de grondexploitatie.
Het niet langer doorgaan van woningbouw bij Kinderdorp Neerbosch leidt tot fors minder opbrengsten.
Eind 2023 is de asfaltcentrale aan de Energieweg 28 aangekocht met een actieve bedrijfsuitvoering. Inmiddels is de bedrijfsvoering gestaakt en zijn de opstallen gesloopt. Op dit moment is de grond onbebouwd en opnieuw gewaardeerd. De waardedaling is afgeboekt.

We zijn een stad met een gevarieerd woningaanbod en gemengde wijken dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo € 11,1 miljoen voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde: € 10,4 miljoen voordeel
Batenzijde: € 0,7 miljoen voordeel

Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: We realiseren onze woningbouwopgave uit de omgevingsvisie en het woonbeleid
Lastenzijde: € 10,4 miljoen euro voordeel
Batenzijde: € 0,7 miljoen euro voordeel

We hadden bij de lasten 0,7 miljoen euro aan hogere uitgaven voor het MJOP, door te belasten energiekosten en verkooplasten bij verkoop pand bij onze gemeentelijke panden maatschappelijk vastgoed.
Het voordeel bij de baten wordt voornamelijk gerealiseerd door meer opbrengsten bij de gemeentelijke panden maatschappelijk vastgoed die veroorzaakt worden door de verkoop van een pand en de doorbelasting energiekosten.

Voor de uitvoering van het Woonfonds is 11,4 miljoen euro uit de reserve Woonfonds toegevoegd aan de begroting 2025. Op grond hiervan kon voor het volledige bedrag projecten worden geselecteerd en goedgekeurd. Voordat we tot daadwerkelijke uitbetaling overgaan, nemen we een aantal beschermingsmaatregelen in acht.  We stellen voor om de onbenutte middelen van 11,1 miljoen euro toe te voegen aan de reserve  Woonfonds.

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.