Taakvelden (per saldo) | ||||
taakveld | (x 1 miljoen) | Begroot | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 7,9 | 8,1 | 11,8 |
0.10 | Mutaties reserves | 3,6 | -12,4 | -11,6 |
0.2 | Burgerzaken | 4,4 | 5,6 | 5,5 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
0.4 | Overhead | 70,4 | 72,2 | 72,1 |
0.5 | Treasury | -6,6 | -7,4 | -6,4 |
0.61 | OZB woningen | -57,8 | -57,8 | -58,7 |
0.62 | OZB niet-woningen | -51,0 | -51,0 | -50,8 |
0.63 | Parkeerbelasting | -23,4 | -23,5 | -23,0 |
0.64 | Belastingen overig | -0,8 | -0,8 | -0,9 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -562,7 | -603,3 | -606,5 |
0.8 | Overige baten en lasten | -6,9 | 4,8 | -4,7 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 18,9 | 19,0 | 18,9 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8,0 | 8,3 | 8,3 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 40,4 | 40,8 | 44,0 |
2.2 | Parkeren | 14,2 | 13,6 | 14,4 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0,2 | 0,2 | - |
2.5 | Openbaar vervoer | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 4,6 | 5,8 | 5,8 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3.4 | Economische promotie | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 20,1 | 19,6 | 19,4 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8,9 | 9,2 | 7,9 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 6,1 | 5,6 | 5,1 |
5.2 | Sportaccommodaties | 12,8 | 15,5 | 13,0 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 18,7 | 16,7 | 16,4 |
5.4 | Musea | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 4,0 | 4,3 | 3,8 |
5.6 | Media | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 19,5 | 18,1 | 18,2 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 44,8 | 45,2 | 43,3 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 15,0 | 15,1 | 15,0 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 13,4 | 13,6 | 13,5 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
6.3 | Inkomensregelingen | 46,3 | 47,7 | 56,2 |
6.4 | WSW en beschut werk | 25,3 | 27,8 | 26,7 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 20,9 | 19,7 | 18,1 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 9,9 | 9,8 | 9,6 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 18,0 | 18,1 | 17,4 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 11,4 | 12,1 | 16,1 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2,0 | 2,4 | 3,1 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0,2 | 0,2 | -0,1 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 39,9 | 40,4 | 40,8 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 27,9 | 26,5 | 27,2 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1,8 | 1,8 | 2,4 |
6.791 | PGB Wmo | 12,3 | 6,2 | 4,0 |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 44,4 | 49,3 | 46,3 |
6.812 | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 30,2 | 32,8 | 34,0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
6.822 | Jeugdreclassering | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | -0,0 |
7.1 | Volksgezondheid | 11,3 | 11,4 | 10,6 |
7.2 | Riolering | -5,5 | -5,5 | -5,8 |
7.3 | Afval | 8,6 | 9,1 | 9,8 |
7.4 | Milieubeheer | 16,5 | 16,6 | 10,6 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3,8 | 4,9 | 5,5 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10,5 | 5,8 | 16,3 |
8.3 | Wonen en bouwen | 10,3 | 16,6 | 5,4 |
totaal | -0,0 | -33,3 | -44,5 | |
Taakvelden (begroot - realisatie) | |||||||
taakveld | (x 1 miljoen) | begroot dynamisch | realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
0.1 | Bestuur | 8,1 | 8,1 | 11,8 | 11,8 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 25,9 | -38,2 | -12,4 | 25,4 | -36,9 | -11,6 |
0.2 | Burgerzaken | 10,2 | -4,6 | 5,6 | 11,2 | -5,7 | 5,5 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0,7 | -0,4 | 0,3 | 0,7 | -0,3 | 0,4 |
0.4 | Overhead | 76,0 | -3,9 | 72,2 | 75,8 | -3,7 | 72,1 |
0.5 | Treasury | 10,0 | -17,4 | -7,4 | 9,8 | -16,2 | -6,4 |
0.61 | OZB woningen | 3,9 | -61,7 | -57,8 | 3,5 | -62,2 | -58,7 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1,4 | -52,4 | -51,0 | 1,2 | -52,0 | -50,8 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0,0 | -23,5 | -23,5 | 0,1 | -23,0 | -23,0 |
0.64 | Belastingen overig | 0,1 | -0,9 | -0,8 | 0,1 | -1,0 | -0,9 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov.uitk.gemeentefonds | - | -603,3 | -603,3 | - | -606,5 | -606,5 |
0.8 | Overige baten en lasten | 4,8 | - | 4,8 | -3,2 | -1,6 | -4,7 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 19,0 | - | 19,0 | 19,0 | -0,1 | 18,9 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 11,8 | -3,5 | 8,3 | 10,7 | -2,4 | 8,3 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 45,4 | -4,6 | 40,8 | 48,6 | -4,6 | 44,0 |
2.2 | Parkeren | 14,4 | -0,8 | 13,6 | 15,2 | -0,9 | 14,4 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1,2 | -1,0 | 0,2 | 1,2 | -1,2 | - |
2.5 | Openbaar vervoer | 1,0 | -0,7 | 0,3 | 1,0 | -0,8 | 0,2 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 5,8 | -0,0 | 5,8 | 5,8 | -0,0 | 5,8 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,7 | - | 0,7 | 0,6 | - | 0,6 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 0,1 |
3.4 | Economische promotie | 2,3 | -1,2 | 1,2 | 2,3 | -1,5 | 0,8 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 23,2 | -3,6 | 19,6 | 23,1 | -3,7 | 19,4 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 19,8 | -10,6 | 9,2 | 18,4 | -10,5 | 7,9 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 6,7 | -1,1 | 5,6 | 6,5 | -1,3 | 5,1 |
5.2 | Sportaccommodaties | 29,2 | -13,7 | 15,5 | 27,0 | -14,0 | 13,0 |
5.3 | Cultuurpres,cultuurprod.en cultuurpart. | 20,5 | -3,8 | 16,7 | 20,6 | -4,2 | 16,4 |
5.4 | Musea | 7,9 | -1,2 | 6,7 | 7,5 | -0,9 | 6,5 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 5,0 | -0,7 | 4,3 | 5,0 | -1,2 | 3,8 |
5.6 | Media | 8,1 | -0,4 | 7,7 | 7,9 | -0,2 | 7,7 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 19,0 | -0,9 | 18,1 | 19,1 | -0,9 | 18,2 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 80,8 | -35,6 | 45,2 | 80,1 | -36,8 | 43,3 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 15,1 | - | 15,1 | 15,0 | - | 15,0 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz.Integraal | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 178,1 | -130,5 | 47,7 | 187,5 | -131,4 | 56,2 |
6.4 | WSW en beschut werk | 27,8 | 27,8 | 26,7 | 26,7 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 20,7 | -1,1 | 19,7 | 19,1 | -1,1 | 18,1 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 10,3 | -0,4 | 9,8 | 10,0 | -0,4 | 9,6 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 19,4 | -1,3 | 18,1 | 18,8 | -1,5 | 17,4 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 12,9 | -0,7 | 12,1 | 16,9 | -0,7 | 16,1 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0,2 | - | 0,2 | - | -0,1 | -0,1 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 43,6 | -3,2 | 40,4 | 44,2 | -3,4 | 40,8 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 28,4 | -1,9 | 26,5 | 29,0 | -1,8 | 27,2 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | ||
6.791 | PGB Wmo | 6,2 | 6,2 | 4,0 | 4,0 | ||
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 51,4 | -2,1 | 49,3 | 48,5 | -2,3 | 46,3 |
6.812 | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 34,0 | -1,3 | 32,8 | 38,4 | -4,4 | 34,0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 8,7 | -1,4 | 7,3 | 8,7 | -1,4 | 7,3 |
6.822 | Jeugdreclassering | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 6,3 | -6,3 | - | 3,5 | -3,5 | -0,0 |
7.1 | Volksgezondheid | 15,4 | -4,0 | 11,4 | 14,7 | -4,1 | 10,6 |
7.2 | Riolering | 12,8 | -18,3 | -5,5 | 12,4 | -18,2 | -5,8 |
7.3 | Afval | 15,2 | -6,1 | 9,1 | 15,8 | -6,0 | 9,8 |
7.4 | Milieubeheer | 21,4 | -4,7 | 16,6 | 16,1 | -5,5 | 10,6 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 5,4 | -0,5 | 4,9 | 5,6 | -0,1 | 5,5 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 122,4 | -116,6 | 5,8 | 75,7 | -59,4 | 16,3 |
8.3 | Wonen en bouwen | 26,3 | -9,7 | 16,6 | 15,8 | -10,4 | 5,4 |
totaal | 1.166,6 | -1.199,9 | -33,3 | 1.105,1 | -1.149,6 | -44,5 | |