Begrotingswijzigingen

De primitieve begroting bedroeg 92,4 miljoen euro. Hier is 2,7 miljoen euro aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 95,1 miljoen euro.

Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 17,8 miljoen euro toegevoegd aan lasten. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:

• Budgetoverheveling van 2024 naar 2025 van 1,0 miljoen euro voor Advies aan huis, pilot Niet meer kiezen, normonderzoek caseloadnormering afdeling Inkomen, Zorg en Leerrecht en Doorontwikkeling Dienstverlening Sociaal Domein. Daarnaast is het budget 'Aanpak jeugdwerkgelegenheid' van 0,5 miljoen euro en het budget 'Dichterbij dan je denkt' van 0,4 miljoen euro overgeheveld van 2024 naar 2025.
• Actualisaties van de Rijksuitkering BUIG (bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie) hebben geleid tot een aanpassing van 13,0 miljoen euro.
• De begroting is voor de kosten afhandeling Kinderopvangtoeslagaffaire opgehoogd met 1,0 miljoen euro bij de 2e voortgangsmonitor.
• Budgetoverheveling van 2025 naar 2026 van 1,5 miljoen euro voor tegemoetkoming infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven en Doorontwikkeling Dienstverlening Sociaal Domein.
• Met de septembercirculaire 2024 is de integratie-uitkering Participatie voor jaarschijf 2025 bijgesteld. De budgetten voor de Wsw en begeleiding beschut werk zijn verhoogd met 0,3 miljoen euro.  
• Met de 1e voortgangsmonitor is er budget voor de 'regionale doelgroepspecifieke aanpak' overgeheveld naar programma WWZ/Inburgering. Het gaat om een bedrag van 0,1 miljoen.
• Vanuit het Rijk is 0,3 miljoen euro compensatie ontvangen voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel in de sociale werkvoorziening. De compensatie geldt vanaf 2025 en is aangekondigd bij de septembercirculaire 2024.  
• Vanuit de meicirculaire 2024 zijn er Rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de 'infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven'. Deze middelen zijn vervolgens overgeheveld naar 2025. Het gaat om een bedrag van 0,7 miljoen euro.
• Met de meicirculaire 2025 is vanuit het Rijk 0,1 miljoen euro compensatie ontvangen voor de alleenverdienersproblematiek en met de septembercirculaire 2025 0,2 miljoen euro voor de implementatie Participatiewet in balans.
• De ESF-subsidie 'De stap naar werk' is definitief vastgesteld en uitgekeerd; dit heeft geleid tot een aanpassing van de begrote lasten met 1,1 miljoen euro.   
• Vanuit de meicirculaire 2025 zijn er Rijksgelden beschikbaar gekomen voor de 'versterking van de arbeidsmarktregio's' (0,2 miljoen euro) en 'impulsbudget voor de arbeidsmarktregio's (1,0 miljoen euro). Deze budgetten zijn aan de begroting toegevoegd.

Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 15,1 miljoen euro toegevoegd aan baten. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest:

• Actualisaties van de Rijksuitkering BUIG hebben geleid tot een aanpassing van de begrote baten met 13,0 miljoen euro.
• Voor de afhandeling Kinderopvangtoeslagaffaire ontvangt de gemeente compensatie vanuit het Rijk. De begroting is hiervoor aangepast met 1,0 miljoen euro.  

• De ESF-subsidie 'De stap naar werk' is definitief vastgesteld en uitgekeerd; dit heeft geleid tot een aanpassing van de begrote baten met 1,1 miljoen euro.

Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.