Bedragen x € 1 mln | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente | 83,3 | 84,7 | 87,6 | -2,9 | |||
De Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening | 7,2 | 10,2 | 11,2 | -1,0 | |||
90,5 | 94,8 | 98,8 | -4,0 | ||||
Baten | |||||||
We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente | 5,0 | 3,8 | 3,7 | -0,1 | |||
De Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening | 2,8 | 4,6 | 5,7 | 1,1 | |||
7,8 | 8,4 | 9,4 | 1,0 | ||||
Totaal per programma | 82,6 | 86,4 | 89,4 | -3,0 | |||
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)
Totaal programma
Aan het programma Bestuur en Organisatie geven we per saldo 89,4 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie ' We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente '.
Per ambitie
We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 3,0 miljoen euro nadeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 2,9 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 0,1 miljoen euro nadeel
Bij onderstaand doel lichten we de oorzaken voor de grootste afwijking toe.
Doel: Ons handelen is ethisch en in lijn met wet- en regelgeving
De Eerste Kamer wil de pensioenen van politieke ambtsdragers gelijkstellen aan die van andere werknemers. Daarom stelt het kabinet voor deze pensioenen per 1 januari 2028 over te dragen aan het ABP. De gemeente betaalt nu zelf de pensioenen van (oud-)wethouders. Voor de overdracht is een kapitaalstorting nodig. Door de daling van de rekenrente en de dekkingsgraad van het ABP moet de gemeente in 2025 3,5 miljoen euro extra reserveren. De exacte bedragen worden tot 2028 jaarlijks aangepast en verwerkt in de jaarrekening.
De Nijmegenaar staat centraal in onze dienstverlening
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,1 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 1,0 miljoen euro nadeel
Batenzijde: 1,1 miljoen euro voordeel
Bij onderstaand doel lichten we de oorzaken voor de grootste afwijking toe.
Doel: De Nijmegenaar kan gebruik maken van diens (democratische) rechten
Wij innen de leges voor de reisdocumenten (baten) en hevelen deze over naar het rijk (lasten).
Het geringe voordeel wordt verklaard door de extra bijdrage uit het gemeentefonds voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025. Deze bijdrage was hoger dan de gemaakte kosten.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.