Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 Bestuur | 7,9 | 8,1 | 11,9 | -3,8 | N |
0.2 Burgerzaken | 7,2 | 10,2 | 11,2 | -1,0 | N |
0.4 Overhead | 75,4 | 76,5 | 75,7 | 0,8 | V |
90,5 | 94,8 | 98,8 | -4,0 | N | |
Baten | |||||
0.1 Bestuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
0.2 Burgerzaken | 2,8 | 4,6 | 5,7 | -1,1 | V |
0.4 Overhead | 5,0 | 3,8 | 3,7 | 0,1 | N |
7,8 | 8,4 | 9,4 | -1,0 | V | |
Totaal per programma | 82,6 | 86,4 | 89,4 | -3,0 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||