Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 22,4 | 20,5 | 20,6 | -0,1 | N |
5.4 Musea | 7,8 | 7,9 | 7,5 | 0,4 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | N |
5.6 Media | 7,3 | 8,1 | 7,9 | 0,2 | V |
42,1 | 41,5 | 40,9 | 0,5 | V | |
Baten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3,7 | 3,8 | 4,2 | -0,4 | V |
5.4 Musea | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 0,5 | 0,7 | 1,2 | -0,5 | V |
5.6 Media | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | N |
5,6 | 6,2 | 6,5 | -0,3 | V | |
Totaal per programma | 36,5 | 35,3 | 34,4 | 0,9 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||