Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2025-2028 primitief | -8,0 | 27,0 | 19,0 | |||||
Wijzigingen | ||||||||
10001 | Stadsbegroting 2025-2028 Amendementen | 13-11-2024 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | |||
10003 | 2e Voortgangsmonitor 2024 Verzamelvoorstel | 18-12-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10040 | 1e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 18-6-2025 | -0,8 | 0,3 | -0,6 | |||
10126 | 2e Voortgangsmonitor 2025 Meldingen | 17-12-2025 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | |||
10127 | 2e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 17-12-2025 | -6,0 | 7,7 | 1,7 | |||
Totaal | Sport | -14,8 | 36,0 | 21,2 | ||||
De primitieve begroting bedroeg 19,0 miljoen euro. Hier is 2,2 miljoen euro aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 21,2 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 9,0 miljoen euro toegevoegd aan de lasten. Hiermee komen de lasten op 36,0 miljoen euro. De effecten aan de lastenkant zijn geweest:
BW-10001 Stadsbegroting 2025-2028 Amendementen (-0,1 miljoen euro lasten)
- Dit bedrag is overgegaan naar ambitie AMB20, we hebben een groene gezonde en vitale omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren, voor sport in de openbare ruimte.
BW-10040 1e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel (0,3 miljoen euro lasten)
- Ophoging lasten i.v.m. SPUK (Specifieke Uitkering) regeling BTW (0,82 miljoen)
- Verlaging kapitaallasten (-0,56 miljoen)
BW-10126 2e Voortgangsmonitor 2025 Meldingen (1,1 miljoen euro lasten)
- Nadelig resultaat verkoop Stadion de Goffert.
BW-10127 2e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel (7,7 miljoen euro lasten)
- Financiële afwikkeling verkoop Stadion (6,0 miljoen)
- Herverdeling MJOP (Onderhoud gebouwen) budget over alle programma's (1,7 miljoen)
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 6,8 miljoen euro toegevoegd aan de baten. Hiermee komen de baten op 14,8 miljoen euro. De effecten aan de baten kant zijn geweest:
BW-10040 1e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel (-0,8 miljoen euro baten)
- Ophoging baten i.v.m. SPUK regeling BTW (-0,82 miljoen)
BW-10127 2e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel (-6,0 miljoen euro lasten)
- Financiële afwikkeling verkoop Stadion (-6.0 miljoen)
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.