Bedragen x € 1 mln | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle Nijmegenaren met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte | 22,6 | 31,6 | 29,2 | 2,4 | ||
We stimuleren en motiveren (structureel) sporten en bewegen | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 0,1 | ||
27,0 | 36,0 | 33,5 | 2,5 | |||
Baten | ||||||
We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle Nijmegenaren met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte | 6,9 | 13,7 | 14,3 | 0,5 | ||
We stimuleren en motiveren (structureel) sporten en bewegen | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | ||
8,0 | 14,8 | 15,3 | 0,5 | |||
Totaal per programma | 19,0 | 21,2 | 18,2 | 3,0 | ||
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)
Totaal programma
Aan het programma Sport geven we per saldo 18,2 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie ' We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte'.
Per ambitie
We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 2,5 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lasten: 2,4 miljoen euro voordeel
Baten: 0,5 miljoen euro voordeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
Doel: Goede en bereikbare sport- en beweegvoorzieningen, verspreid over de stad.
Lasten: 1,9 miljoen euro voordeel
Baten: 0,6 miljoen euro voordeel
Het voordeel bij de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten van 0,3 miljoen voor groenonderhoud. Onze onderhoudspartij kon vanwege personeelstekort en de natte zomer niet alle werkzaamheden uitvoeren. We hebben doordat het weinig groeizaam weer was, minder hoeven te maaien. We hebben voor planmatig onderhoud lagere lasten van 1,4 miljoen euro gehad. Het onderhoud van gebouwen is gekoppeld aan een reserve. Het geraamde bedrag is het gemiddeld beschikbare bedrag. Als we minder uitgeven, blijven de middelen beschikbaar voor toekomstige jaren.
Het voordeel bij de baten wordt verklaard door een gedeeltelijke terugvordering van de subsidie 2024 van Sportfondsenbaden (0,3 miljoen euro voordeel) en een hogere SPUK btw uitkering (0,3 miljoen euro voordeel).
Bij de 2e Voortgangsmonitor hebben we de effecten van de verkoop van het Goffertstadion in de begroting verwerkt. Conform collegebesluit en raadsinformatiebrief over de verkoop van het Goffertstadion is het verlies 2,3 miljoen euro. De eenmalige opbrengst in verband met de afkoop van de retributie (erfpacht voor het gebruik van de grond) bedraagt 1,2 miljoen euro bovenop de verkoopopbrengst van het stadion. NEC heeft de retributie afgekocht. Hierdoor resteert er een nadelig resultaat van 1,1 miljoen euro op de verkoop van het Goffertstadion.
We stimuleren en motiveren (structureel) sporten en bewegen
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,1 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lasten: 0,1 miljoen euro voordeel
Baten: 0 miljoen euro voor/nadeel
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.