Personeel
De bezetting is in 2025 met 100 fte hoger dan de geraamde formatie. De afgesproken werkzaamheden vergden extra loonsom waarvoor ook budgetten waren gereserveerd in de stadsbegroting. In de praktijk blijkt het door de krappe arbeidsmarkt lastig om de functies met medewerkers in eigen dienst in te vullen. We hebben voor deze functies moeten inhuren. Dat zien we terug in het overschot op de loonsom en de uitgaven aan inhuur.
De reflectie op de activiteiten met betrekking tot personeel staat opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie.
In de onderstaande tabel is de omvang van fte's en de loonsom opgenomen van de ambtelijke én bestuurlijke organisatie
Jaar | Totaal begrote loonsom | Realisatie loonsom | Uitgaven tov begroting | FTE begroot | Fte werkelijk |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | 31-dec | 31-dec | |||
2024 | 155.876 | 151.313 | -4.562 | 1.720 | 1.770 |
2025 | 170.350 | 163.828 | -6.521 | 1.774 | 1.874 |
In de onderstaande tabel is de omvang van fte's en de loonsom opgenomen van de ambtelijke zonder bestuurlijke organisatie
Jaar | Totaal begrote loonsom | Realisatie loonsom | Uitgaven tov begroting | FTE begroot | Fte werkelijk |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | 31-dec | 31-dec | |||
2024 | 151.683 | 148.089 | -3.593 | 1.649 | 1.704 |
2025 | 167.053 | 161.284 | -5.769 | 1.703 | 1.810 |
in 2025 waren er 261 resultaatopdrachten (interne vacatures). Ten opzichte van 2024 (271) is dat een daling van 3,7%. Ondanks de lichte daling geven de cijfers aan dat de vaste en tijdelijke behoefte en dynamiek van de organisatie nog steeds hoog is.
Het aantal externe vacatures steeg van 114 naar 144. In totaal hebben 3.808 sollicitanten gereageerd. Niet elke vacature is even makkelijk te vullen, maar Nijmegen als geheel kan op basis van deze cijfers als een aantrekkelijke werkgever worden beschouwd.
Inhuurkosten
Inhuur wordt betaald uit daarvoor specifiek begrote budgetten, niet in te vullen vacatureruimte en programmabudgetten inclusief extra gelden van buiten voor specifieke (project)werkzaamheden. Er wordt ingehuurd voor vervanging bij ziekte, tijdelijke pieken in het werk en voor tijdelijke werkzaamheden en projecten waarvoor we de capaciteit of specialistische kennis niet zelf in huis hebben en budgetten tijdelijk beschikbaar zijn gesteld.
Daarnaast lukte het vanwege de krappe arbeidsmarkt ook in 2025 niet altijd om noodzakelijk personeel aan ons te binden via reguliere werving. Zeker niet als de behoefte een tijdelijk karakter heeft. Inhuur is dan de enige mogelijkheid om de afgesproken werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dat er in 2025 ten opzichte van 2024
minder is begroot op inhuur kan verklaard worden doordat de gemeente Nijmegen inhuur voor meer problemen niet als eerste oplossing zag. In de realisatie is er toch regelmatig voor gekozen om in te huren.
In onderstaand overzicht staat weergegeven voor welke categorie is ingehuurd
Categorie | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 | ||||
Programma's | 201 | 168 | 5.438 | 3.185 |
Uitvoeringskosten Programma's | 15.003 | 4.977 | 24.747 | 32.378 |
Planexploitaties | 1.914 | 178 | ||
Investeringen | 325 | 126 | ||
Totale inhuur | 15.204 | 5.145 | 32.424 | 35.867 |
In 2025 zijn de totale kosten van inhuur ten opzichte van 2024 gestegen. De totale kosten van inhuur bedroegen 22,2% van de totale loonsom. Dit is een minimale stijging ten opzichte van 2024 toen de kosten van inhuur net onder 22% bleven. Cijfers van de andere 100.000+ gemeenten lieten in 2024 een daling in de inhuurkosten zien. Nijmegen sluit vooralsnog niet aan bij deze trend.